凯伦股份收年报问询函 被要求说明公司判断该缺陷为重要缺陷而非重大缺陷的依据及合理性-要闻
来源：界面新闻
2023-05-08 19:40:20
【资料图】
凯伦股份5月8日收深交所年报问询函，《2022年度内部控制自我评价报告》显示，报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷1项，即凯伦控股非经营性占用公司资金。 年审机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司被要求说明导致公司发生上述事项的具体原因，相关内部控制缺陷涉及的内部控制制度、具体流程及实际执行情况，相关责任人及责任追究情况，整改情况及整改效果，并结合相关规定说明公司判断该缺陷为重要缺陷而非重大缺陷的依据及合理性。
